公司貫標(biāo)內(nèi)審小組于7月2日至18日，分別對(duì)上海分公司、南京分公司、齊齊哈爾分公司、北京分公司、天津分公司、石家莊分公司和徐州分公司七個(gè)分公司和相關(guān)項(xiàng)目部進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核，現(xiàn)將審核情況作如下匯報(bào)：
一、總述：
公司三位一體的貫標(biāo)持續(xù)性工作在各分公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和相關(guān)人員的共同努力下做了一定的工作，基本能按照公司的一體化文件及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合分公司和項(xiàng)目部的具體情況建立了貫標(biāo)組織機(jī)構(gòu)，制定了可行性的計(jì)劃，落實(shí)了相關(guān)性的措施，并依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境體系管理規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》對(duì)各崗位人員進(jìn)行了職能分配。在檢查中，我們發(fā)現(xiàn)各分公司都能定期的組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全大檢查，并以文件、會(huì)議等形式對(duì)檢查情況予以通報(bào)，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)給予了總結(jié)和糾正。公司一體化管理體系文件中，文件、質(zhì)量記錄、人力資源、施工設(shè)備、過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、環(huán)境識(shí)別與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、易燃易爆品防火控制程序做得比較完整。各分公司、項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理、采購、外包勞務(wù)、外包工程、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客滿意度測(cè)量、法律法規(guī)與其他要求、信息交流與勾通、化學(xué)品搬運(yùn)貯存、節(jié)能降耗、糾正和預(yù)防控制程序做得參差不齊。數(shù)據(jù)分析程序基本上都沒有做。從審核的整體資料上看，項(xiàng)目部比分公司的資料要全面，各項(xiàng)目部的資料員、安全員比其他人員的資料又完整得多。
二、管理方面有特色的：
我們共審核了7個(gè)分公司和13個(gè)項(xiàng)目部，從現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化管理上看，上海分公司萬寶國際廣場(chǎng)最為規(guī)范；從人性化的管理、凝聚力以及現(xiàn)場(chǎng)管理的條理性上看，齊齊哈爾分公司的鑫海家園項(xiàng)目部做得比較好，項(xiàng)目經(jīng)理陳貴榮同志在分公司經(jīng)理王建國同志的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)項(xiàng)目部一班人的工作職能分配、積極性的發(fā)揮，相關(guān)責(zé)任的考核都做得比較好；從分公司對(duì)項(xiàng)目部的考核、責(zé)任制的落實(shí)以及崗位職能、積極性的調(diào)動(dòng)上做得比較好的是石家莊分公司，該分公司對(duì)項(xiàng)目部的管理能做到管而不死，放而不松，項(xiàng)目經(jīng)理包括項(xiàng)目部管理人員在自身的職責(zé)范圍內(nèi)均有一定的發(fā)展空間，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)金與項(xiàng)目效益掛勾，不吃大鍋飯，風(fēng)險(xiǎn)金全額到位；項(xiàng)目部的資料管理、資料內(nèi)容的完整性，各項(xiàng)資料相互之間銜接得最好的是天津分公司的君臨大廈項(xiàng)目部。江慶華同志作為該項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人兼資料技術(shù)指導(dǎo)，工作認(rèn)真、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、對(duì)公司的貫標(biāo)程序文件精神能認(rèn)真領(lǐng)會(huì)，對(duì)項(xiàng)目部各職能人員所有資料進(jìn)行把關(guān)，因其指導(dǎo)有方，所有該有的資料都比較健全；建議各分公司、項(xiàng)目部向他們學(xué)習(xí)。可安排在春節(jié)期間組織開展一次培訓(xùn)，將我公司的工程資料管理水平再上一個(gè)新臺(tái)階。項(xiàng)目經(jīng)理能夠以身作則主動(dòng)完善貫標(biāo)資料的是南京分公司板橋工程的項(xiàng)目經(jīng)理謝來富同志，他對(duì)項(xiàng)目的工程合同、人資管理、分包工程、分包勞務(wù)等能提供出相關(guān)性的文字資料。各分公司對(duì)大型機(jī)械管理的重視程度與機(jī)械管理的規(guī)定要求有一定的差距，機(jī)械的使用、保養(yǎng)、維修、人員持證上崗率做得相對(duì)比較好的是上海分公司。
三、管理方面有待加強(qiáng)的：
1、各分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人應(yīng)定期匯編質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的法律法規(guī)清單及有效版本清單，報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部備案并發(fā)放到所轄項(xiàng)目部的相關(guān)人員，以保證分公司及各項(xiàng)目部執(zhí)行的各項(xiàng)版本均為有效的。這一次審核中，我們發(fā)現(xiàn)大部分分公司都沒有建設(shè)部2008年1月28日發(fā)布的從今年6月1日起施行的166號(hào)《建筑起重機(jī)械安全監(jiān)督管理規(guī)定》的文件。
2、分公司應(yīng)根據(jù)自己的管理力量承接任務(wù)。否則規(guī)模發(fā)展過大，戰(zhàn)線拉得太長，很容易形成管理的不到位，萬一出了紕漏不好收?qǐng)觥?
3、分公司應(yīng)安排懂得大型機(jī)械基本性能和有管理、指揮能力的人從事機(jī)械的管理。要把大型機(jī)械的管理納入分公司主要負(fù)責(zé)人的管理議程。公司應(yīng)每年堅(jiān)持組織對(duì)各分公司的設(shè)備管理員和機(jī)械操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和管理交流，同時(shí)應(yīng)堅(jiān)持每年不少于一次的設(shè)備檢查。
4、公司、分公司、各項(xiàng)目部都要認(rèn)真從北京分公司5.14重大事故中吸取深刻的教訓(xùn)，從思想上和行動(dòng)上重視對(duì)自有設(shè)備和租用設(shè)備的安裝、頂升、附墻、拆除等全過程的監(jiān)督和參與。應(yīng)杜絕違章指揮，違章操作和只要進(jìn)度、只圖省事、省錢、怕麻煩而忽視安全的現(xiàn)象發(fā)生。
5、公司應(yīng)加強(qiáng)各分公司之間的設(shè)備調(diào)配管理，應(yīng)規(guī)定所調(diào)出的機(jī)械應(yīng)安排專人交接安裝，直至驗(yàn)收合格為止。在此之前所發(fā)生的配件更換和維修費(fèi)用均由調(diào)出分公司承擔(dān)。這一措施的實(shí)施能有效的促進(jìn)分公司機(jī)械管理水平的提高。
6、各分公司、項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)“三無”（無營業(yè)執(zhí)照、無資質(zhì)證書、無安全許可證）分包隊(duì)伍的管理，如果分包只是與其包工頭簽訂的勞務(wù)協(xié)議，對(duì)其所使用的工人一無所知且人員流動(dòng)量大，一旦發(fā)生質(zhì)量、安全事故將很難追蹤處理，將會(huì)對(duì)企業(yè)信譽(yù)和資質(zhì)造成嚴(yán)重影響。建議各分公司組織一次檢查，清除不符合施工條件隊(duì)伍，以免引起不必要的糾紛和經(jīng)濟(jì)損失。
7、各分公司、項(xiàng)目部包要加強(qiáng)對(duì)甲供材和B類物資的評(píng)定。
8、項(xiàng)目部保管員要加強(qiáng)對(duì)物資驗(yàn)收、存儲(chǔ)、領(lǐng)用過程中的規(guī)范工作，檢查中我們發(fā)現(xiàn)有些材料只有領(lǐng)用人無領(lǐng)用使用部位，使材料（如鋼材）無法進(jìn)行追溯。另外有的項(xiàng)目部倉庫內(nèi)物資未能及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)，出現(xiàn)帳、物不相符的現(xiàn)象。
9、分公司、項(xiàng)目部雖然按程序文件要求對(duì)在建工程進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查，顧客對(duì)在建工程的施工質(zhì)量、材料供應(yīng)、文明施工、防攏民措施均表示滿意或很滿意，未發(fā)現(xiàn)一般、不滿意、很不滿意的情況。但調(diào)查僅僅停留在以“達(dá)欣”名義承接的工程上，對(duì)以“蘇中”承接的工程除上海分公司做了調(diào)查，其他分公司均未對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查。各分公司應(yīng)對(duì)施工的“蘇中”及其他單位的工程及時(shí)進(jìn)行回訪，并對(duì)回訪中多次出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行總結(jié)以便在以后的工程施工中加以改進(jìn)，減少或杜絕類似問題的發(fā)生，提高工程質(zhì)量，吸引更多的“回頭客”。
10、各分公司的“監(jiān)視和測(cè)量裝置”均有人兼職管理，但項(xiàng)目部也必須配備專（兼）職人員對(duì)其進(jìn)行管理。A類裝置應(yīng)及時(shí)予以送檢，并在儀器上貼“合格證”，A類“監(jiān)視和測(cè)量裝置”的檢定證書、合格證書以及使用說明書均應(yīng)保存完好，原件存于分公司時(shí)，項(xiàng)目部也應(yīng)保存復(fù)印件，以便能得到有效監(jiān)控。公司要加強(qiáng)對(duì)計(jì)量員的培訓(xùn)力度，要保證計(jì)量員均能持證上崗。
11、每月的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境的檢查不能只局限于實(shí)體工程和工程資料，也應(yīng)定期對(duì)三位一體的體系執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
12、各項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)化學(xué)品、易燃易爆物品的儲(chǔ)存管理。
四、應(yīng)予以糾正的：
1、塔吊附墻的拉桿與結(jié)構(gòu)上的預(yù)埋件的連接應(yīng)確保鉸接，嚴(yán)禁直接焊接的做法。可推廣采取在結(jié)構(gòu)上預(yù)留洞，用螺栓固定附墻連接板的做法，采取這一做法可以減少預(yù)埋鐵成本。
2、40TM塔吊支座與套架內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)節(jié)連接處的角鐵在長期的扭力作用下，大部分都產(chǎn)生了裂逢，應(yīng)加強(qiáng)觀察。對(duì)已產(chǎn)生裂逢的必須進(jìn)行補(bǔ)焊，對(duì)沒有產(chǎn)生裂縫的應(yīng)利用拆卸換場(chǎng)的間隔時(shí)間進(jìn)行加筋補(bǔ)焊。
3、吊斗的鋼絲繩不可以直接與吊斗的吊環(huán)相連接，應(yīng)采用斗扣連接，這樣做可減輕鋼絲繩的直接磨損和換鋼絲繩的麻煩，減少因過度磨損，疏于檢查而發(fā)生事故的概率。
4、后澆帶三分之二處的支撐應(yīng)由技術(shù)人員根據(jù)懸空的距離和上面附加的荷載設(shè)計(jì)確定支撐桿的規(guī)格和間距，并要求支模時(shí)就放置該支撐。
5、采購安全帽應(yīng)采購實(shí)際質(zhì)量符合安全防護(hù)要求的，不能圖便宜。
6、施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)根據(jù)可能發(fā)生掉物傷人的防護(hù)要求搭設(shè)防護(hù)棚。以防掉物傷人的事故發(fā)生。
五、應(yīng)持續(xù)做到的：
我們認(rèn)為三位一體的貫標(biāo)工作應(yīng)全面推進(jìn)，應(yīng)堅(jiān)持不懈的長期做。應(yīng)通過貫標(biāo)工作的開展促進(jìn)公司、分公司、各項(xiàng)目部的管理工作向規(guī)范化方向發(fā)展。